Vid Regionstyrelsens möte behandlades idag den rapport som visar hur regionensresultat ser ut efter årets första åtta månader. Det handlar både om en uppföljningav de mål som satts upp för verksamheten och av regionens ekonomi.
Sammanfattningsvis kan konstareras att ungefär två tredjedelar av årets delmål
beräknas uppnås vid årets slut. Bland dessa finns att ohälsan i Halland ska
minska och att Halland ska höra till de tre regioner/ län som har lägst
ungdomsarbetslöshet. Bland de mål som inte väntas uppnås finns bland annat att
resandet med kollektivtrafik ska öka med minst 5 procent under 2013. Inte heller
målet om att hälso- och sjukvårdskostnaden per invånare inte ska öka mer än
genomsnittet för riket beräknas uppnås.
- Totalt sett visar uppföljningen på ett gott arbete och en positiv utveckling i
Halland. Den största utmaningen är att få bukt på regionens ökande
kostnader, så att vi kan säkra en god verksamhet även i framtiden, säger
Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.
Ekonomiskt resultat
Regionen Hallands ekonomiska resultat uppgår efter åtta månader till -50 miljoner
kronor, vilket är 125 miljoner sämre än budget. I resultatet ingår två stora poster,
som inte var väntade och därmed inte heller budgeterade. Dessa försämrar
regionens resultat med sammanlagt 120 miljoner kronor. Den ena beror på en
sänkning av diskonteringsräntan, som försämrar regionens resultat med 210
miljoner och den andra är en återbetalning från AFA Försäkring, som väntas
påverka resultatet positivt med 90 miljoner kronor.
Nettokostnaden (skillnaden mellan verksamheternas intäkter och
kostnader/avskrivningar) ökar också mer än vad som räknades med i budgeten.
Vid årets slut beräknas nettokostnaden vara 5,1 procent, att jämföra med
budgeterade 4,1 procent. Region Hallands resultat för hela 2013 prognostiseras till
-251,4 miljoner kronor, vilket är 259,4 miljoner sämre än årsbudget.
Tufft för sjukhusen
Driftnämnden Hallands sjukhus har fortfarande en tuff ekonomi. Vid årets slut
räknar nämnden med ett underskott på 139 miljoner kronor. Det är en försämring
med 30 miljoner jämfört med prognosen efter 3 månader. Försämringen beror på
felaktig bokföring av avskrivningar under perioden 2010–2013 med 16 miljoner
och på ökade kostnader för övertid, sjukfrånvaro och inhyrd personal med cirka 14
miljoner.
Uppföljningen visar vidare att Region Halland nu har 7 750 medarbetare, varav 90
procent är tillsvidareanställda. Sjukfrånvaron har ökat med 0,5 procentenheter i
förhållande till motsvarande period föregående år och ligger nu på 4,5 procent.
Undersköterskor är den yrkeskategori som har högst sjukfrånvaro (drygt 7
procent).